审计发现问题举一反三工作自查报告.docxVIP

审计发现问题举一反三工作自查报告

按照《关于开展审计发现问题举一反三专项自查整改工作的通知》要求，我单位对照省审计厅2023年本级党政主要领导干部经济责任审计通报的4大类12项突出问题，结合单位职能和管理实际，对本级及所有下属独立核算单位开展全覆盖拉网式排查，现将自查情况报告如下：

一、自查工作组织开展情况

本次自查严格落实“不遮丑、不护短、不留死角”的工作要求，明确凡是审计通报指出的问题，无论涉及哪个层级、哪个岗位，都必须逐项对照排查，坚决杜绝“上级有病下级吃药”“同类问题不同对待”的错位应付，确保自查结果真实准确。一是健全组织架构，成立由单位主要负责同志任组长、分管财务和纪检工作的副职任副组长、各内设科室及下属单位主要负责人为成员的专项自查工作领导小组，领导小组办公室设在财务科，明确3名专职人员负责自查统筹、问题核对、底稿整理工作，层层压实整改责任，形成“主要领导抓总、分管领导抓块、业务部门抓点”的工作格局。二是明确排查范围，本次自查覆盖我单位本级14个内设科室、8家公益一类二级预算单位、3家公益二类二级预算单位、1家下属全资国有企业，实现所有独立核算法人单位全覆盖；时间范围涵盖2019年1月1日至2023年12月31日所有财政资金使用、项目建设、资产管理、决策事项，对跨期持续性项目延伸追溯至项目启动时点，做到事项全梳理。三是规范排查流程，采取“单位自查+交叉互查+重点核查”的