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2026年公司采购自查报告及整改措施

一、自查工作总体情况

为落实国资委《关于开展中央企业采购管理提升专项行动的通知》及集团2026年风控合规工作要求，进一步规范采购全流程管理、堵塞管理漏洞、防范廉洁风险，公司于2026年3月15日-4月20日组织开展采购管理专项自查工作。本次自查覆盖2025年1月1日-2026年3月31日期间所有已完成、正在执行的采购项目，共计1278个，涉及采购总金额18.72亿元，其中工程类项目321个、金额9.65亿元，货物类项目684个、金额6.28亿元，服务类项目273个、金额2.79亿元。

本次自查由公司风控部牵头，联合财务中心、审计部、纪检监察室、各业务部门采购经办人组成专项工作组，采用“系统数据筛查+纸质档案核查+现场走访核验+供应商访谈”相结合的方式，对照《中华人民共和国政府采购法》《国有企业采购操作规范》及公司《采购管理办法》《供应商管理细则》《招投标管理实施办法》等制度要求，重点核查采购制度执行、采购方式选择、供应商管理、合同履约、资金支付、廉洁风险防控六大维度27项核心指标，累计发现问题7大类32个，形成问题清单、责任清单、整改清单“三张清单”，确保自查不走过场、问题见底清零。

二、采购管理现状及成效

（一）采购制度体系基本健全

目前公司已建立“1+3+N”采购制度体系：1项核心制度《采购管理办法》明确采购全流程权责划分与基本规则；3项专