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2026年工业产品生产许可证自查报告不符合格项

一、自查工作基本概况

本次自查严格依据《工业产品生产许可证管理条例》《工业产品生产许可证实施细则通则》及对应产品实施细则要求，于2026年3月12日至3月25日组织开展，覆盖公司所有获证产品单元，包括冷轧带肋钢筋（牌号CRB600H、CRB550，规格Φ5mm-Φ12mm）、预应力混凝土用钢绞线（1×7结构，规格15.20mm-21.60mm）2类获证产品，涉及生产场地42000㎡、生产设备36台套、检验设备28台套、作业人员216名、质量体系文件12类76份、2025年1月至2026年2月生产批次1246批次、出厂检验记录1246份、原材料进货检验记录892份、客户反馈记录37份。

自查组由质量负责人任组长，成员涵盖生产部、质检部、采购部、行政部、设备部核心岗位人员，采用“资料核查+现场核验+人员考核+产品抽样检测”四位一体方式，累计核查文件资料3200余份，现场核验生产及检验环节点位117个，考核关键岗位人员42名，抽样检测成品批次16批次、原材料批次8批次，最终共排查出不合格项21项，其中严重不合格项3项、一般不合格项18项，所有不合格项均已完成现场取证、原因初判，为后续整改提供精准依据。

二、严重不合格项明细及问题描述

严重不合格项指直接影响产品质量安全、违反生产许可证核心管理要求，可能导致产品存在重大质量隐患、不符合法定生产