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互联网暴露资产专项核查指南与风险处置台账

受控审计工作底稿

文件编号

版本状态

审计主题

建议周期

AQ-BLZC-2026-01

V1.0/受控使用

互联网暴露资产

每月核查，域名、云资源或业务上线后追加检查

编制岗位

复核岗位

适用组织

编制日期

网络安全或内控人员

信息化或审计负责人

按实际组织名称填写

2026年8月4日

使用原则

核验提示

执行要求

所有结论必须回溯到检查项、样本和证据编号；资料不足时标记待核，不把推测写成事实。

建立可归属的互联网暴露资产清单，核对业务必要性、责任人、技术防护、漏洞状态和下线处置，发现未知或遗留暴露。

1审计任务书与范围

本次审计对象为公网域名、地址、端口、证书、云资源和对外业务入口。审计目标是：建立可归属的互联网暴露资产清单，核对业务必要性、责任人、技术防护、漏洞状态和下线处置，发现未知或遗留暴露。建议周期为每月核查，域名、云资源或业务上线后追加检查。审计开始前应冻结对象清单、审计期间和样本口径，并把临时新增对象列入补充清单。

范围字段

填写内容

确认岗位

证据编号

被审计对象

公网域名、地址、端口、证书、云资源和对外业务入口

业务与系统责任人

E-01

审计期间

____年__月__日至____年__月__日

审计负责人

E-02

抽样方法

按对象生命周