机房物理访问控制审计指南与异常登记表.docxVIP

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机房物理访问控制审计指南与异常登记表

受控审计工作底稿

文件编号

版本状态

审计主题

建议周期

AQ-JF-2026-01

V1.0/受控使用

机房物理访问控制

每季度审计，门禁异常或设施变更后专项检查

编制岗位

复核岗位

适用组织

编制日期

网络安全或内控人员

信息化或审计负责人

按实际组织名称填写

2026年8月4日

使用原则

核验提示

执行要求

所有结论必须回溯到检查项、样本和证据编号；资料不足时标记待核，不把推测写成事实。

确认物理访问授权、访客陪同、门禁记录、钥匙介质、视频留存和异常处置能够保护重要设备和运行环境。

1审计任务书与范围

本次审计对象为机房、配线间和重要设备区域的人员、门禁、访客与视频记录。审计目标是：确认物理访问授权、访客陪同、门禁记录、钥匙介质、视频留存和异常处置能够保护重要设备和运行环境。建议周期为每季度审计，门禁异常或设施变更后专项检查。审计开始前应冻结对象清单、审计期间和样本口径，并把临时新增对象列入补充清单。

范围字段

填写内容

确认岗位

证据编号

被审计对象

机房、配线间和重要设备区域的人员、门禁、访客与视频记录

业务与系统责任人

E-01

审计期间

____年__月__日至____年__月__日

审计负责人

E-02

抽样方法

高风险全量、普通项随机抽样

审计组