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供应商离场访问权限回收审计指南与证据清单

受控审计工作底稿

文件编号

版本状态

审计主题

建议周期

AQ-GYSLC-2026-01

V1.0/受控使用

供应商离场访问权限回收

供应商人员离场时执行，每季度抽查回收质量

编制岗位

复核岗位

适用组织

编制日期

网络安全或内控人员

信息化或审计负责人

按实际组织名称填写

2026年8月4日

使用原则

核验提示

执行要求

所有结论必须回溯到检查项、样本和证据编号；资料不足时标记待核，不把推测写成事实。

核对离场通知、身份清点、权限回收、设备归还、资料处置和历史活动复核，防止离场人员继续访问组织资源。

1审计任务书与范围

本次审计对象为供应商和外包人员使用的账号、远程入口、门禁、设备及共享资料。审计目标是：核对离场通知、身份清点、权限回收、设备归还、资料处置和历史活动复核，防止离场人员继续访问组织资源。建议周期为供应商人员离场时执行，每季度抽查回收质量。审计开始前应冻结对象清单、审计期间和样本口径，并把临时新增对象列入补充清单。

范围字段

填写内容

确认岗位

证据编号

被审计对象

供应商和外包人员使用的账号、远程入口、门禁、设备及共享资料

业务与系统责任人

E-01

审计期间

____年__月__日至____年__月__日

审计负责人

E-02

抽样方法

按