外部远程运维访问专项审计指南与会话核验表.docxVIP

内部管理模板，可按组织实际修订第PAGE1页

外部远程运维访问专项审计指南与会话核验表

受控审计工作底稿

文件编号

版本状态

审计主题

建议周期

AQ-YCWH-2026-01

V1.0/受控使用

外部远程运维访问

每季度审计，重大维护或供应商变更后追加检查

编制岗位

复核岗位

适用组织

编制日期

网络安全或内控人员

信息化或审计负责人

按实际组织名称填写

2026年8月4日

使用原则

核验提示

执行要求

所有结论必须回溯到检查项、样本和证据编号；资料不足时标记待核，不把推测写成事实。

确认外部访问具有合同与业务依据、实名身份、最小权限、限定时间、受控入口和完整会话记录，并能在任务结束后及时回收。

1审计任务书与范围

本次审计对象为供应商、外包人员和临时专家对内部系统的远程维护会话。审计目标是：确认外部访问具有合同与业务依据、实名身份、最小权限、限定时间、受控入口和完整会话记录，并能在任务结束后及时回收。建议周期为每季度审计，重大维护或供应商变更后追加检查。审计开始前应冻结对象清单、审计期间和样本口径，并把临时新增对象列入补充清单。

范围字段

填写内容

确认岗位

证据编号

被审计对象

供应商、外包人员和临时专家对内部系统的远程维护会话

业务与系统责任人

E-01

审计期间

____年__月__日至____年__月__日

审计负责人

E-02

抽样