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2026年邮储银行支行现场检查自查报告范文

根据中国邮政储蓄银行总行《关于开展2026年度全行分支机构合规经营现场检查的通知》（邮银总发〔2026〕12号）及省分行、市分行工作部署，我行XX支行严格对照检查方案要求，围绕公司金融、零售金融、风险管理、内部控制、消费者权益保护、员工行为管理六大类18项核心内容开展全覆盖自查，现将自查情况报告如下：

一、自查工作开展基本情况

本次自查覆盖我行全部业务条线、所有岗位及存量全部业务，自查基准日为2026年3月31日，自查区间为2025年1月1日至2026年3月31日，累计投入自查人员12人，其中支行行长任自查组长，分管副行长任副组长，各条线主管及合规经理为成员，分三个阶段推进：

1.部署动员阶段（2026年4月1日-4月5日）：组织全体员工学习监管部门及上级行检查要求，明确各岗位自查职责，细化分解132项检查要点，明确完成时限及质量标准；

2.分项自查阶段（2026年4月6日-4月20日）：各条线对照检查要点逐户、逐笔、逐项排查，累计抽查对公账户127户、对公开户资料127套、公司信贷业务19笔、零售贷款217笔、个人结算账户521户、理财产品销售档案142份、现金库箱12次、自助设备8台；

3.汇总整改阶段（2026年4月21日-4月25日）：对自查发现问题分类梳理，建立问题台账，明确整改责任、整改措施及完成时限，形成自查报告。

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