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巡察整改阶段工作总结与计划

引言

最近这段时间，我们都在忙着解决巡察组指出的问题。情况总体是好的，大部分问题都看到了成效，但有些地方还得继续盯紧。

问题整改，工作取得实效

专项整改措施落地

针对巡察组说的制度执行不到位的意见，我们重新修订了《内部审批管理办法》，把每个环节的责任人和操作步骤都写清楚。以前审批要5个工作日，现在优化了流程，只要2个工作日就能搞定。办公室和财务部是负责这个的，具体流程是：提交申请—部门初审—财务复核—领导审批，整个过程都在系统里能查到，很透明。到2026年5月，这项整改任务已经完成了，相关的制度汇编也重新发了出去。

作风问题专项治理

针对有些员工反映的办事效率不高的问题，我们搞了一个月的风气集中整治。具体做法是：每周五下午开工作复盘会，随机查一查业务办得怎么样，对排名靠后的部门负责人进行谈话。比如，某个部门整治前平均要3天才响应，整治后半天就能办妥。这些措施下来，员工的服务态度明显变好了，投诉量比去年同期少了40%。

一、狠抓问题整改，关键任务取得突破

1.突出问题，整改落实见真章

1.1针对财务审计发现问题的专项整改

财务审计指出的5个主要问题，包括资金审批不规范、资产盘点不清、报销流程冗余等。针对审批不规范的问题，重新修订了《资金使用管理办法》，规定所有跟医疗费用以上的支出必须经过3个人签字，还上线了电子审批系统，到6月底，审批效率提高了40%，