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消防大队财务管理自查报告

一、自查工作总体开展情况

为严格落实《关于进一步加强消防救援队伍财务管理的通知》《地方消防经费管理办法》及总队、支队财务规范化建设要求，切实防范财务风险、规范资金运行秩序，我大队于202X年X月X日至X月X日组织开展202X年1月至202X年X月财务管理全流程自查。本次自查由大队主官任组长，后勤保障岗3名工作人员、队站1名兼职报账员组成自查小组，对照《消防救援队伍财务检查评价指标体系》，覆盖预算管理、经费收支、资产管理、采购管理、财务核算、内部控制六大模块，累计核查会计凭证1246份、银行对账单16份、资产台账372条、采购项目档案47份，延伸核查3个基层队站经费使用情况，共梳理问题8项，制定针对性整改措施11项，确保自查不留盲区、整改不留死角。

二、现有财务管理体系运行基本情况

（一）制度建设及人员配置情况

目前大队严格执行《政府会计制度》《消防救援单位财务管理规定》，结合辖区实际制定《大队财务报销审批细则》《基层队站经费使用管理办法》《固定资产定期盘点制度》3项内部管理文件，明确“经办人申请—部门负责人审核—后勤岗复核—分管领导审批—主官终审”的五级审批流程，大额支出（单笔5万元以上）需经大队党委会集体研究通过后方可执行。财务岗位配置专职会计1名、专职出纳1名、资产管理员1名，均持有会计初级及以上专业技术资格，岗位权责分离清晰，会计与出纳人员不存在兼任