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2026年度学校内控自查落实考核实施方案

一、工作目标

本次内控自查落实考核以健全学校内部治理体系、提升风险防控能力、规范权力运行、保障教育事业健康可持续发展为核心目标，具体分解为三层可量化目标：

1.全覆盖排查整改：实现学校12个职能部门、8个教学院系、3个直属附属单位内控体系覆盖检查覆盖率100%，重点领域问题整改完成率不低于98%，遗留问题明确整改责任人和完成时限率100%。

2.规范制度落地：推动现有47项内控制度修订完善完成率100%，新增业务环节内控制度制定率不低于95%，部门内控职责明确率100%。

3.能力提升：学校中层干部内控考核参与率100%，关键岗位工作人员内控培训