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人力资源风险排查总台账

表单编号：HR-FX-__________

归口管理部门：人力资源部

台账版本：V1.0

台账用途：本台账为公司人力资源全模块风险管控核心归档文件，用于系统性排查、登记、跟踪、整改、闭环公司人力资源各类合规风险、管理风险、操作风险、用工风险。覆盖人事全业务流程，实现风险动态排查、实时管控、全程溯源，有效规避劳动纠纷、合规处罚、管理漏洞、人员流失、经营损失等问题，为企业人力资源合规化、标准化、精细化管理提供核心数据支撑与落地依据。

排查适用范围：适用于公司各部门、全体在职员工、试用期员工、外协人员、劳务派遣人员、离职人员的全周期人力资源风险排查，涵盖招聘入职、劳动合同、考勤薪资、社保公积金、绩效奖惩、岗位异动、培训合规、员工关系、离职管理、档案管理、制度执行、廉洁风控等全业务模块。

排查周期规范：1.日常排查：人力资源部业务岗常态化自查，即时发现、即时登记、即时整改；2.月度排查：每月末开展全模块专项风险排查，完成台账更新；3.季度排查：联合各部门负责人开展交叉排查，核查风险整改闭环情况；4.年度排查：开展全面风控复盘排查，形成年度人力资源风险评估报告。

台账管理要求：1.所有风险问题必须据实登记，无遗漏、无瞒报、无虚报，做到事事有记录、问题有整改、整改有复核、闭环有归档；2.台账实行专人负责制，由人力资源部风控专员专人维护、动态更新；3.所有