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经营目标分解管控工作职责

一、总则

为建立全流程、可追溯、强闭环的经营目标分解管控体系，确保公司年度经营目标100%拆解到责任主体、95%以上节点任务按计划推进、年度目标完成率不低于90%，明确各层级、各部门在目标分解、过程监控、偏差调整、结果考核全周期的工作职责，特制定本细则。本职责适用于公司总部、各分子公司、各业务中心及所有职能部门，所有涉及经营目标相关的工作活动均需按照本职责要求执行。

二、部门及岗位核心职责划分

（一）经营管理部（目标管控牵头部门）

1.目标制定阶段职责

每年11月10日前完成本年度经营目标完成情况复盘，统计近3年各业务板块营收复合增长率、成本管控达成率、核心市场占有率变化、人均效能波动等核心数据，形成《历史经营数据复盘报告》，数据误差率控制在2%以内。

11月15日前联合战略部、财务部、人力资源部，依据公司3-5年战略规划、行业平均增长水平（参考行业TOP10企业平均增速上浮2-3个百分点）、市场容量预测、核心资源储备情况，初步拟订下一年度经营总目标框架，核心指标包括：总营收目标、净利润率目标、经营性现金流净额目标、核心业务市场占有率目标、新产品营收占比目标、客户满意度目标、人均效能提升目标、重大风险事件发生率控制目标8类。

11月20日前组织召开年度经营目标研讨会，邀请各业务中心、分子公司、职能部门负责人参会，对初步目标框架进行论证，收集各单位资源诉求