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仓库定期盘点管理规范

1范围

本规范明确了仓库定期盘点的组织架构、盘点周期、盘点分类、盘点流程、差异处理、结果应用、监督考核、资料归档全流程管理要求，适用于企业自有仓储、第三方代管仓储所有原辅料、半成品、成品、呆滞料、备品备件、固定资产等库存物资的定期盘点管理，所有涉及库存管理的部门均需严格执行本规范。

2组织架构与职责分工

2.1盘点领导小组

组长由仓储部经理担任，副组长由财务部经理、运营总监共同担任，核心职责：

（1）审批年度/季度定期盘点计划，协调跨部门资源解决盘点过程中的重大争议；

（2）对盘点结果、差异处理方案做最终审批，确认最终盘点结论；

（3）对盘点过程中出现的违规行为、管理漏洞提出整改及问责意见。

2.2盘点执行小组

由仓储部主管担任组长，成员包括仓储账管员、仓管员、财务部监盘员、品质部质检员，各岗位职责明确：

（1）仓储账管员：负责提前整理库存账存数据，打印盘点表、复盘表，更新盘点后库存数据，核对账实差异，编制盘点报告；

（2）一线仓管员：负责对负责库区的物资进行预盘点、初盘，按规范整理货位、标识物资，配合监盘人员抽盘，核对初盘结果；

（3）财务部监盘员：负责全程监督盘点流程合规性，抽盘比例不低于总盘点SKU的15%，审核账实差异数据，参与差异原因核查；

（4）品质部质检员：负责盘点过程中对物资品质、效期进行核查，区分良品/不良品/过期品，出具品质判定结果