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物业欠费催收管理办法

第一章总则

1.1目的

为规范物业服务费催收流程，提升收缴率，维护企业合法经营权益，同时保障业主/物业使用人合法权益，减少服务纠纷，构建和谐物业服务关系，结合公司实际运营情况，制定本办法。

1.2适用范围

本办法适用于公司所辖所有住宅、商业、办公、产业园区等物业项目的物业服务费、车位服务费、能耗公摊费、特约服务费等各类应收费用的催收管理工作。

1.3职责分工

1.项目客服部：为欠费催收第一责任部门，负责欠费信息核对、日常催收对接、业主诉求响应、催收记录归档、诉讼前期基础资料收集，客服主管为项目催收工作第一责任人。

2.项目秩序部/工程部：配合客服部开展上门催收，负责协调解决业主反馈的设施设备、公共秩序类欠费异议，提供相关维修、巡检记录佐证。

3.财务部：负责应收费用核算、欠费数据统计出具、票据管理、滞纳金计算核对、诉讼阶段资金类证据提供，每月5日前向各项目推送上月欠费明细及账龄分析表。

4.法务部：负责催收话术合规审核、律师函出具、诉讼案件代理、执行跟进，对催收过程中的法律风险进行指导预警。

5.公司运营管理部：负责各项目催收指标下达、过程监督、考核落地，每月组织一次催收工作复盘会，协调跨项目资源解决共性问题。

1.4核心指标

1.年度物业服务费收缴率不低于95%（收缴率=当年实际到账金额÷当年应收金额×100%）；