内审不合格项报告.docVIP

内审不合格报告

受审部门

检验检测部

审核员

日期

2024-07-11

不合格项事实描述：

未编制有效的结构安全性评价作业指导书。

不符合文件/程序ISO14001：2015标准、ISO45001:2018标准8.5.1法规及其他要求《法律法规及其它要求控制程序》文件要求

不合格程度：严重□一般■观察项□

签名：（审核员）日期：2024-07-11

不合格原因分析：

因检验员工作疏忽，未及时编制结构安全性评价作业指导书。

责任部门负责人日期：2024-07-11

纠正和纠正措施：

1.质量负责人对检验员培训CNAS-CI01:20127.1.2、CNAS-CI01-A005:20217.1.1、《方法控制程序》TJJS-COP-W-051300-2020。

2.检验检测部编制有效的结构安全性评价作业指导书。

3.检验检测部对编制的结构安全性评价作业指导书进行宣贯。

部门负责人日期：2024-07-22

认可（审核员）