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零售顾客信息保护与使用制度

第一章总则

第一条为规范零售业务顾客信息管理，防控信息泄露、滥用等专项风险，保障顾客合法权益，维护企业声誉，依据国家相关法律法规及企业内部管理要求，结合零售业务实际，制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖零售业务全流程顾客信息收集、存储、使用、共享、销毁等环节，包括但不限于线上平台注册、线下门店消费、会员活动、营销推广、客户服务等场景。

第三条本制度中下列术语含义：

（一）“顾客信息专项管理”指企业为保障顾客信息安全，建立的全流程管理制度、操作规范及风险防控体系；

（二）“专项风险”指因顾客信息管理不当可能导致的法律诉讼、监管处罚、声誉损失、业务中断等风险；

（三）“XX合规”指企业及其员工在顾客信息管理活动中，严格遵守法律法规及内部制度要求的行为标准；

（四）“XX数据主体”指提供个人信息的顾客，其享有知情权、访问权、更正权、删除权等权利。

第四条顾客信息专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖，确保所有顾客信息管理活动纳入制度管控范围；

（二）责任到人，明确各级组织及岗位的合规职责；

（三）风险导向，优先防控重大信息泄露风险；

（四）持续改进，动态优化管理体系以适应业务发展。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对顾客信息专项管理负总责，分