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厂房设施管理规程缺陷项整改报告

一、缺陷项基本概况

2024年3月12日-14日，公司联合安全管理部、生产运营部、设施运维部、外部第三方ISO50001能源管理体系审核机构、特种设备检测研究院，对公司北区1#-6#生产厂房、南区危化品仓储及配套附属设施开展年度合规性专项审核，共排查出厂房设施管理规程相关缺陷项47项，其中严重缺陷项6项、一般缺陷项32项、建议改进项9项。

本次排查的缺陷项覆盖规程框架、人员管理、日常运维、隐患排查、应急处置、台账管理、更新机制7个核心模块，其中规程内容缺失类缺陷19项、规程执行不到位类缺陷22项、规程与实际脱节类缺陷6项。经风险评估，6项严重缺陷均属于“可能导致群死群伤、重大财产损失或合规性处罚”的高风险项，32项一般缺陷属于“影响设施运行效率、存在潜在安全风险”的中风险项，9项建议改进项属于“可优化管理成本、提升运维效能”的低风险项，所有缺陷项需在2024年6月30日前全部完成闭环整改，其中严重缺陷项需在2024年4月30日前优先完成。

二、缺陷项具体清单及原因分析

（一）规程框架类缺陷（共8项，其中严重缺陷1项、一般缺陷6项、建议改进项1项）

1.缺陷描述：现行《厂房设施管理规程》发布于2020年11月，未涵盖2021年新增的2栋丙类厂房、危化品中转库、光伏屋顶系统、储能电站4类设施的管理要求，相关设施运维无统一制度依据；规程未设置独立的“合规