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药品器械管理漏洞自查报告

本次针对近12个月院内药品、医用器械全流程管理开展拉网式自查，覆盖药库、门诊药房、住院药房、耗材库房、消毒供应中心、16个临床科室治疗室及急救车、手术室器械存放区共28个点位，累计核查药品1246个批次、一次性耗材1792个批次、复用诊疗器械326台件、植入性器械112批次，排查出具体管理漏洞如下：采购入库环节，11种急救紧缺药品未与供货商签订固定应急补货协议，此前发生过一次阿托品注射液临时断货，耗时4小时才从第三方调货到位，延误了急诊抢救准备；冷链药品入库验收环节，3次胰岛素、2次冻干生物制剂的验收记录仅登记了供货商出库温度，未填写我方实际运抵测温记录，其中1批次胰岛素到货时冷链箱显示温度为8.2℃，超出规定的2-8℃范围0.2℃，当班保管员未启动不合格药品处置流程，也未登记备案，直接入库冷藏。储存养护环节，西药房阴凉区空调于今年4月12日至14日故障停机，温湿度养护记录未如实登记异常情况，仅在修复后补填了正常温湿度数据；梳理近效期药品时发现，共5个品种7批次效期不足6个月的药品未粘贴近效期预警标识，其中1批次缬沙坦分散片已发至心内科病房，摆放18天后才被科室核查发现；麻精药品管理中，今年2月门诊麻醉处方统计显示杜冷丁处方开具5支，空安瓿回收6支，多出的1支空安瓿未登记差异原因，仅锁入专用保险柜未上报药学部门；2023年第三季度过期药品销毁清单中，缺少2