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2026年网络信息安全内控制度.docx

2026年网络信息安全内控制度.docx

    2026年网络信息安全内控制度

    文件层级：公司级通用管理文件生效日期：2026年1月1日发布部门：公司行政运营中心

    目录

    1.总则

    1.1编制目的

    1.2适用范围

    1.3基本原则

    2.职责划分

    2.1执行部门权责

    2.2监督部门权责

    2.3各业务部门权责

    3.具体管理内容

    3.1账号与全生命周期权限管控

    3.2分类数据全流程防护

    3.3终端与外接设备安全管理

    3.4办公网络与远程接入管控

    3.5AIGC工具合规使用规则

    3.6第三方合作方安全约束

    3.7培训与应急演练管理

    4.违规约束与处理

    4.1正向奖励规则

    4.2违规等级划分与对应处理标准

    5.

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