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学校政府采购内控管理制度（2026年9月最新版）

目录

第一章总则

第二章组织机构、岗位职责与权限划分

第三章政府采购内控管理基本规范

第四章采购预算与采购计划管理

第五章采购需求论证与备案管理

第六章采购方式选取与流程管控

第七章采购合同管理与履约管控

第八章履约验收与资金支付管理

第九章采购信息公开与档案管理

第十章风险防控与监督问责

第十一章绩效评价与制度更新

第十二章附则

第一章总则

第一条制定目的与依据

为进一步规范学校政府采购各项业务行为，健全内部管控体系，堵塞采购管理漏洞，切实提升财政资金及配套自筹资金使用质效，有效防范采购工作廉政风险、操作风险，保障全校采购活动规范有序、公平透明、高效合规开展。依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部、湖南省财政厅发布的政府采购优化营商环境、需求管理、履约验收、小额零星采购管理等系列现行政策文件，结合本校教育教学、后勤保障、科研发展等实际工作场景，修订完善本制度。

第二条适用范围

本制度适用于本校所有使用财政性资金、财政性资金配套单位自筹资金开展的货物、工程、服务类政府采购活动，覆盖全校各部门、各教研组、科研团队及校内各类项目采购工作。

本制度所指货物类采购，包含教学仪器设备、实验耗材、办公物资、图书资料、信息化软硬件设备、文体器材、燃料、原材料等各类实物资产；工程类