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医疗耗材采购使用自查报告

本次自查覆盖我院2023年1月至2024年1月期间所有采购领用的医用耗材，共抽查不同品类耗材批次126批次，其中高值植入类耗材32批次、普通诊疗耗材81批次、低温消毒类耗材13批次，覆盖了从采购准入到临床使用、末端处理全流程。采购准入环节，我们逐一核对所有合作供应商的营业执照、医疗器械经营许可证、产品注册证及授权委托书，排查无资质挂靠、无证经营等问题，仅发现1家长期合作的缝合线供应商，去年12月品牌方续签授权后，我院归档人员未及时更新资质文件，原授权已过期17天，发现问题后我们第一时间要求供应商补交了最新授权文件，重新更新了供应商资质台账。针对国家组织集中带量采购中选耗材，我们核对了全年采购量和使用量，我院同品种耗材中选产品采购占比达98.7%，所有中选耗材全部按要求挂网采购，落实零加成政策，未私自加价收费，仅在2023年8月一次急诊PCI手术中，因中选球囊临时配送断货，紧急调用了2支非中选球囊保障手术，事后补全了应急采购审批手续，针对该问题我们已经和三家定点配送商签订了中选耗材应急备货协议，要求库房常备一周用量的急救类中选耗材，避免类似情况发生。我们核查了采购部门3名采购人员近一年的个人银行流水，未发现与供应商存在大额异常资金往来，未发现收受回扣、利益输送等违规问题。入库验收环节，我们逐一核对抽查批次的验收记录，所有耗材均做到了票货同行，批号效期与单据一