国企公务接待内控风险自查自纠报告.docxVIP

国企公务接待内控风险自查自纠报告

本次对照中央八项规定及其实施细则精神、国资系统公务接待管理办法及我单位内控体系建设要求，由纪检监察室牵头，联合办公室、财务部、审计部组成专项自查组，对2023年7月至2024年6月期间完成的127笔公务接待事项逐一过堂核查，涉及接待总金额42.86万元，覆盖上级调研检查、兄弟单位交流考察、外部单位项目对接等所有接待类型，排查出内控风险问题12项，具体问题及整改推进情况如下。

核查中发现，一是存在3笔超标准接待问题，均为上级专项检查接待，接待经办人员因担心招待不周影响检查评价，实际餐费分别达到人均148元、152元、136元，超出我单位规定的人均120元餐费标准，合计超标金额2172元；二是审批流程不合规问题，共有5笔接待存在先接待后补审批情况，其中2笔审批单未完整填写接待对象单位、人数、行程信息，1笔分管领导审批签字滞后17天，因当时分管领导在外公干，经办人员未走线上报备流程直接安排接待，返回后未及时督促补签；三是陪同人数超标的问题，2笔接待中接待对象共6人，我方陪同人员达到8人，超出“接待对象10人以内的，陪同人数不超过3人”的规定，主要是业务分管领导、相关业务科室负责人都想借机交流对接工作，未按要求控制陪同人数；四是接待场所审批不合规，1笔接待因当日职工食堂承接内部技能等级认定考试无法使用，经办人员直接安排到单位附近的高端民营酒楼，未按制度要求