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2026年人力资源部经理全年述职

各位领导、同事：

现将2026年人力资源部全年工作开展情况、存在问题及2027年工作规划述职如下：

一、2026年核心指标完成情况

全年围绕公司“营收突破35亿、人员规模控制在1800人以内、人均效能提升12%”的整体战略目标，人力资源部锚定7项核心KPI，全部超额完成，具体数据如下：

1.人员配置类：全年需完成核心岗位招聘247人，实际到岗262人，招聘完成率106.07%；其中研发、市场、生产技术三类核心岗位到岗189人，到岗率108.62%；关键岗位人才留存率94.2%，高于目标值4.2个百分点；全员劳动合同签订率、社保公积金缴纳合规率均为100%，全年无劳动仲裁败诉案件。

2.效能提升类：年末正式员工总数1724人，较年初的1689人仅增长2.07%，远低于5%的人员扩张红线；全年人均营收203万元，较2025年的179万元提升13.41%，超额完成12%的提升目标；全员劳动生产率128万元/人，同比提升11.7%。

3.成本管控类：全年人力总成本4.92亿元，控制在5亿元的预算红线内，人力成本占营收比重14.05%，较2025年的14.8%下降0.75个百分点；培训费用投入1476万元，人均培训成本8561元，较目标值8000元超出7.01%，培训ROI达到1:5.8，高于1:5的目标值。

4.员工体验类：全年员工敬业度调研得分82.