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市场营销预算执行情况绩效衡量表

姓名

区域/部门

岗位

入职时间

试用期时间

考核时间

出勤情况

病假

事假

旷工

迟到

迟到

早退

事假

旷工

迟到

早退

其他

（天）

考核标准

考核内容

评分标准

上级主管

评分

10分

8分

6分

4分

2分

预算执行准确性

预算执行偏差率

根据实际执行与预算的差异程度，偏差率低于5%得满分，每增加1%扣减相应分值。

预算执行准确性

预算科目执行率

若全部预算科目按计划执行，得满分；每有1个科目未执行，扣减相应分值。

预算执行准确性

预算调整及时性

若在规定时间内完成预算调整，得满分；每延迟1个工作日扣减相应分值。

预算执行准确性

预算执行报告完整性

若每月提交完整预算执行报告，得满分；每缺1次报告扣减相应分值。

预算执行准确性

预算执行合规性

若所有预算执行符合公司财务及合规制度，得满分；每有1项违规，扣减相应分值。

预算执行效率

预算执行周期

若在15个工作日内完成预算执行，得满分；每延迟1个工作日扣减相应分值。

预算执行效率

预算执行任务完成率

若所有预算执行任务均完成，得满分；每有1项未完成，扣减相应分值。

预算执行效率

预算执行资源利用率

若预算执行过程中资源利用率达到80%以上，得满分；每低于80%，扣减相应分值。

预算执行效率

预算执行成本控制

若执行成本控制在预算范围内，得满分；每超支1%，扣减