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2026年医保经办内控自查报告

一、自查工作总体开展情况

2026年是《医疗保障基金使用监督管理条例》实施第五周年，也是全国医保经办管理服务标准化建设三年行动收官之年。为严格落实国家医保局《医保经办机构内部控制暂行办法》《关于进一步加强医保基金监管常态化内控建设的通知》要求，切实筑牢基金安全防线、规范经办服务流程、防范岗位廉政风险，我局于2026年3月15日至4月20日组织开展全口径内控自查工作，覆盖职工基本医保、城乡居民基本医保、大病保险、医疗救助、生育保险、长期护理保险6类保障类别，涉及参保登记、待遇审核、基金拨付、异地就医结算、定点机构管理、个人账户管理等12个业务条线，延伸核查20家定点医疗机构、30家定点零售药店的经办协作流程合规性。

本次自查按照“统一领导、分级负责、交叉核验、问题导向”原则，成立由主要负责人任组长的内控自查领导小组，抽调经办、稽核、财务、信息、纪检岗位骨干共12人组成3个专项检查组，制定《2026年度医保经办内控自查清单》，明确87项具体核查指标，其中核心刚性指标32项、一般性流程指标55项。自查采用“系统数据筛查+纸质档案复核+岗位人员访谈+现场延伸核查”相结合的方式，累计筛查2025年1月至2026年2月经办业务数据127.6万条，抽查业务档案4216份，访谈岗位工作人员48人，延伸核查定点机构业务单据1.3万份。截至自查结束，共排查出各类风险问题