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2026年医保经办机构内部控制自查报告

一、自查工作总体开展情况

为深入贯彻《医疗保障基金使用监督管理条例》《国家医保局关于加强医保经办机构内部控制建设的指导意见》要求，切实防范医保基金运行风险、规范经办服务流程、提升内部管理效能，我中心于2026年9月1日至10月15日组织开展全市医保经办系统内部控制全面自查工作。本次自查覆盖市本级及12个区县经办机构、3个功能区经办网点，涉及2025年1月至2026年8月期间所有医保经办业务，涵盖参保登记、待遇审核、基金拨付、稽核监督、信息系统管理、财务会计、内控监督七大核心板块。

本次自查成立由中心主要负责人任组长，分管内控、稽核、财务、信息化的副主任任副组长，各业务科室骨干及区县经办机构内控专员为成员的自查工作专班，制定《2026年医保经办内控自查工作方案》，明确37项自查要点、12项负面清单、8项责任追究情形，采取“机构自查+交叉互查+重点抽查”三级核查模式：首先由各级经办机构对照清单完成100%全覆盖自查，形成自查台账并上报问题清单；其次组织6组交叉互查队伍对区县经办机构进行现场核查，核查业务量占对应机构总业务量的30%以上；最后由市专班对高风险业务（单次报销金额50万元以上、门诊慢特病资格认定、异地就医手工报销等）进行重点抽查，抽查比例不低于高风险业务总量的15%。

截至自查结束，全市共核查参保登记业务12.7万笔、待遇审核业务46.