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单位日常管理制度落实自查报告

本次自查覆盖2024年1月至6月全单位各项日常管理制度执行情况，由办公室联合纪检监察室牵头，抽调人事、财务、后勤、业务科各1名业务骨干组成自查专班，采用台账核查、现场核验、随机访谈、系统调取数据相结合的方式开展，累计核查现行有效制度文件37项，抽查各类审批台账124份，现场检查办公区域、业务窗口、值班点位共28处，随机访谈不同层级、不同岗位干部职工62人，调取考勤、公务用车、公务接待等管理系统后台数据共7600余条，全面覆盖制度落地的各个执行环节。

考勤管理制度方面，严格执行上下班人脸识别考勤、因公外出事前线上报备、事假病假分级审批要求，全单位在编人员112人、编外人员37人，2024年上半年考勤平均出勤率98.7%，因公外出报备率100%，事假病假均严格按照审批权限履行手续，科级及以下人员事假3天以内由科室负责人审批、3天以上由分管领导审批，处级干部事假一律由主要领导审批，未出现无假离岗、虚报外出事由情况。针对外勤人员占比达75%的执法大队，专门配套外勤点位实时打卡+每日工作台账登记制度，抽查的24份外勤台账均与打卡点位、群众诉求登记记录、现场执法音像记录完全吻合，仅发现2起因路面交通拥堵导致迟到10分钟以内的情况，均已按照制度要求由科室负责人进行谈话提醒，相关记录存入个人年度考勤档案，与绩效考核评优直接挂钩。

公务用车管理制度方面，严格执行公车统一