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物业维修材料领用台账规范

一、总则

（一）目的

为规范物业服务项目维修材料领用全流程管理，明确领用、审批、登记、核销、盘点各环节责任，控制维修材料成本损耗，保障公共区域设施设备维修、业主特约维修等工作的有序开展，确保维修材料账实相符、去向可追溯，特制定本规范。

（二）适用范围

本规范适用于物业服务企业所有在管项目维修材料库（含一级总库、二级项目分库、工具周转库）的维修材料领用管理，涵盖公共区域维修、设施设备维保、业主特约维修、应急抢修等各类场景下的维修材料领用行为。

（三）核心原则

1.按需领用、定额管控：根据维修实际工作量核定领用数量，严格控制超需求领用，避免材料积压与浪费；

2.先审批后领用、领必登记：所有维修材料领用必须完成审批流程后方可发放，领用后必须即时登记入账，禁止无审批、无台账白条领用；

3.账实匹配、全程追溯：台账需如实反映材料领用的全维度信息，做到“入库有凭、领用有据、出库有账、盘点有数”，每一笔材料去向可追溯；

4.谁领用谁负责、谁审批谁监管：明确领用申请人、审批人、台账管理员的责任边界，落实成本管控责任。

二、职责划分

（一）维修人员（领用申请人）

1.负责根据维修工单内容准确核算所需维修材料的品类、规格、数量，如实填写《维修材料领用申请单》；

2.负责完成领用审批流程，凭审批通过的申请单到材料库领用材料；

3.负责将维修剩余材料及时退回材料库，