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2026年度预算管理规范实施工作计划暨实施方案

一、工作目标

（一）总体目标

以“战略导向、业财融合、刚性约束、动态优化”为核心原则，2026年实现全集团预算管理体系覆盖率100%，预算编制准确率较2025年提升8个百分点至92%以上，预算执行偏差率控制在±5%以内，专项预算资金使用效益提升12%，通过预算管理工具支撑集团年度营收目标187亿元、利润总额23.5亿元、成本费用利润率较2025年提升2.1个百分点的经营目标落地，构建“编制科学、执行严格、调控精准、考核闭环”的全流程预算管理机制。

（二）阶段目标

1.编制阶段（2025年10月-12月）：完成12个业务板块、47家全资及控股子公