2026年度预算管理规范实施工作计划暨实施方案_1.docx

2026年度预算管理规范实施工作计划暨实施方案

一、工作目标

（一）总体目标

以“战略引领、业财融合、刚性约束、绩效导向”为核心原则，通过2026年度预算管理规范体系的全流程落地，实现公司资源配置效率较2025年提升15%，预算执行偏差率控制在±5%以内，三公经费及非生产性支出较2025年压减8%，重点战略项目预算保障率达到100%，推动预算管理从“事后核算”向“事前引导、事中管控、事后评价”全链条闭环升级，为公司2026年营业收入同比增长12%、净利润同比增长8%的经营目标提供刚性支撑。

（二）阶段目标

1.编制阶段（2025年9月1日-11月30日）：完成全层级预算模板标准化、业务预测数