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制度流程融合落地计划

我在制造型企业做了快八年运营管理，大大小小推过十几次管理优化项目，最头疼也最值得重视的问题，就是很多企业都存在的“制度流程两张皮”：厚厚的制度汇编挂在官网、贴在墙上，可实际干活的时候大家该怎么走还是怎么走，出了问题要么说“制度没写清楚我哪知道”，要么说“流程根本没这个环节走不通”，我之前还处理过一起质量事故，就是制度明确要求原材料必须做三项进厂检测，可入库流程里根本没设置上传检测报告的环节，仓管员不知情直接收货投产，最后出了问题各部门扯了半个月才理清责任，平白损失几十万。那时候我就下定决心，借着今年公司内部提效的契机，牵头做这套制度流程融合落地计划，完全从实际干活的角度出发，把两张皮缝成一张，真真正正解决大家的痛点。

1计划背景与总体目标

1.1现存核心痛点

结合我牵头做的前期调研，目前我们公司制度和流程脱节的问题主要集中在三个方面：第一是要求不对等，制度写了A要求，流程里根本没体现这个环节，或者流程加了B节点，制度里根本没说这个节点要负什么责任，最常见的就是很多流程里都加了“运营审核”，可制度里从来没明确运营要审什么，最后审核的人就是闭着眼睛打勾，根本起不到管控作用；第二是内容相矛盾，比如制度写三千元以上差旅报销要总经理审批，流程里设置的是副总经理审批，不同文件说不一样的话，大家无所适从，出了问题谁都不担责；第三是使用不便利，新员工入职要学制度又要学流程