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光荣院项目维修改造工程廉政风险专项排查整治报告

一、排查工作部署与总体情况

光荣院项目维修改造工程是年度重点民生工程，资金体量大、建设周期长、社会关注度高，廉政风险防控不容丝毫松懈。2025年3月以来，根据主管局党组统一安排，驻局纪检监察组会同院项目办，对维修改造工程自立项至施工阶段的廉政风险开展专项排查。排查坚持「三重一大事项必查、招标采购环节必查、资金拨付链路必查、关键岗位人员必查」，既查制度空转，也查行为失范，以期发现问题、完善制度、压实责任。

1.1组织领导

成立专项排查整治工作组，由驻局纪检监察组组长任组长，院分管基建副院长任副组长，成员包括局机关纪委干部1名、院纪检委员1名、项目办工程师1名、财务科会计1名、造价咨询单位派驻人员1名。工作组下设台账组与核查组，台账组负责调阅资料、汇总线索，核查组负责现场核验、人员问询。排查期间，工作组每周五召开碰头会，对当周发现的问题逐条研判、定级，会后24小时内形成会议纪要（编号以院办公室登记为准）。

1.2排查范围与时间安排

本次排查覆盖工程立项决策、招标采购、施工履约、资金使用、设计变更、材料认价、竣工验收（预验收）等全流程环节，追溯期自项目启动立项起至2025年2月28日。排查分三个阶段：

阶段

时间

主要任务

资料调阅

2025年3月1日—3月10日

调阅决策记录、招标文件、投标文件、合同、签证单、付款凭证、会议纪要、监理