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XXXX电子科技有限公司 交付异常处理作业流程

HX/WI-MK-05 版本A/0 第PAGE1页共NUMPAGES1页

交付异常处理作业流程

文件编号：HX/WI-MK-05版本：A/0生效日期：2026-11-01

角色

部门

签字

日期

编制

销售部

审核

销售部经理

批准

管理者代表

2026-11-01

1目的

规范交付过程中出现的延误、破损、错发、丢失、数量不符等异常的识别、通知、补救、责任判定与纠正措施闭环，降低顾客影响与公司损失。

2适用范围

适用于公司产品从仓库发运到顾客签收期间发生的各类交付异常的处理，以及交付后短期内发现的包装、数量、外观异议。

3引用文件

●HX/MS-2026管理手册

●HX/QP-17产品防护与交付管理程序

●HX/QP-20顾客满意监视与投诉处理程序

●HX/QP-22纠正措施与持续改进程序

4职责

部门/岗位

职责

销售部（市场部）

接收顾客异常反馈；24小时内通知顾客并提出补救方案；填写HX/QR-17-04；跟踪闭环

生产部

仓储与包装环节异常的原因调查；补货、换货的备货与发运

质量部

涉及产品质量的异常判定；组织原因分析与纠正措施

采购专员/承运商管理

对承运商责任的货损进行索赔与考核

5作业内容

5.1异常类型

异常类型

典型表现

主要发生环节

延误

未按合同交期发货