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历年台账调阅配合登记职责

一、职责总则

为规范各类历年台账调阅全流程管理，保障台账数据的安全性、完整性、准确性，明确调阅发起方、台账管理方、配合登记方等各主体责任，确保调阅行为可追溯、可核查、可审计，根据《中华人民共和国档案法》《会计档案管理办法》《政务信息资源共享管理暂行办法》等法律法规及行业规范，结合单位台账管理实际制定本职责。本职责所指“历年台账”包含但不限于财务会计台账、业务运营台账、人力资源台账、资产设备台账、工程项目台账、行政审批台账、安全管理台账、党建工作台账等形成时间超过1个会计年度/工作年度、已完成归档移交的各类纸质台账、电子台账、影音台账及附属说明材料；“调阅配合登记”指台账管理部门及相关责任岗位在调阅申请受理、审核、台账调取、交付、使用监督、归还核验、登记归档全流程中需履行的配合与登记责任。本职责适用于单位内部各部门、下属单位、外部有权机关及合作单位涉及历年台账调阅的所有场景，所有参与调阅流程的人员均需严格遵守本职责要求。

二、岗位责任划分

（一）台账管理部门负责人责任

1.统筹本部门管辖范围内所有历年台账的调阅管理工作，对调阅全流程的合规性、安全性负首要领导责任；

2.负责审批权限范围内的调阅申请，其中单位核心敏感台账（如涉密项目台账、干部人事隐私台账、核心财务数据台账、未公开的决策类台账）调阅需经单位主要负责人或分管领导签字确认后，再由台账管理部门负责