QP-11内部审核控制程序.docVIP

广东方君乐包装实业有限公司

文件编号

FJL-QP-11

版次

A/0

程序文件

内部审核控制程序

页次

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修订履历记录

版本

文件编号

制/修内容

生效日期

制/修部门

拟定

新版发行

FJL-QP-11

新制定

2022/06/20

管理者代表

1目的：

公司按管理的审核发生时机，对质量管理体系进行评审，确保其持续的适应性和有效性， 以满足标准的要求和公司规定的质量方针和目标。

2范围

2.1与质量管理体系相关的质量方针和质量目标的实施及达成状况。

2.2与质量管理体系相关的各部门、产品、流程性活动等。

3权责

3.1管理者代表：审核之规划，审核组长之指派，审核结果提交管理审查：

3.2审核组长：审核缺失确认，结案与管理

3.3审核小组：审核之执行

3.4受审核部门：责配合审核组的工作并对不符合项进行纠正和预防

4定义

无

5作业内容

5.1审核规划

5.1.1定期审核：每年执行一次，原则上于监督审核前一个月执行。

5.1.2不定期审核:当系统中的组织架构出现重大改动或重大客户投诉时，依总经理或管理代表之通知执行