2026供方质量能力现场审核评定报告.docVIP

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供方质量能力现场审核/评定报告

供方基本情况：

供方名称

联系人

邮编

地址

联系电话

传真

提供物资或外加工服务名称

二、现场审核、评定状况：

现场审核时间

审核组长

参与部门

参与审核评定人员

审核得分

评定级别

审核评定结论：

签字/日期：

不合格项整改清单：（由供方制定执行纠正办法计划）

序号

不合格项描述

供方整改举措计划

完成时限

供方质量能力现场审核评定核查表

审核及评定项目

标准分

实际得分

备注

1.现场文件和资料控制

4

A.是否对合同零件编制了质量计划，规定专门的控制举措？

2

B.是否对所有工作场所的指导文件全部有效，并及时撤除作废文件？

2

2.采购

2

对关键原材料的供方是否开展评定？

2

3.本厂提供的物资

12

A.接收前是否开展必要的验证？

2

B.是否充分取得本厂相关的现行技术要求？

4

C.是否妥当地储存和维护？

2

D.对丢失、损坏或不适用的物资是否记录并报告本厂？

4

4.工序操作过程控制

24

A.作业现场和操作者是否能明确的作业指导书，是否可随时查阅，操作者对作业内容是否熟悉？

10

B.特殊岗位是否经培训，且是备操作资格？

2

对质量问题是否有专人负责，并定期汇报和记录？

4

D.现场使用的计量器具是否经检定，是否有合格标识？

4

E.是否对所使用的生产设备进行维护和保养？

2

操作现场的环境是否符合本厂