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被上市公司收购路径方案

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被上市公司收购路径方案

为贯彻落实《上市公司收购管理办法》（证监会令第108号）及《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告〔2020〕19号）等法律法规要求。并且结合当前资本市场并购重组活跃态势及企业多元化发展实际需求，旨在为拟被上市公司收购的企业提供系统化、规范化、可操作的路径指引，明确各阶段关键任务、责任主体及量化标准，特制定本方案。本方案执行周期为自发布之日起一年，适用范围覆盖全国范围内拟通过协议转让、要约收购、竞价收购等方式实现被上市公司收购的企业。并且覆盖对象包括但不限于中小型企业、高新技术企业、传统制造业企业及新兴服务业企业。特制定本方案。

一、总体要求与工作目标3

（一）总体要求4

（二）工作目标5

二、责任体系与任务分解6

（一）企业主体责任8

（二）收购方主体责任9

（三）中介机构责任10

三、重点任务与专项行动11

（一）收购路径初步设计13

（二）尽职调查组织14

（三）收购协议谈判15

（四）交割条件实现17

（五）收购实现后的整合18

四、实施步骤与时间安排19

（一）前期筹备阶段（方案发布后前3个月）20

（二）中期落地阶段（方案发布后3个月至12个月）22

（三）后期运维调整阶段（方案发布后12个月至24个月）23

五、资源统筹与保障部署24

（一）人力保