2026年财务检查整改报告结尾.docx

2026年财务检查整改报告结尾

一、整改完成情况量化核验结果

本次财务检查共反馈集团本级及下属25家子公司（17家全资、8家控股）八类共627项问题，涉及资金总额276429.73万元，占集团2025年末总资产的8.45%、2025年度营业收入的14.62%。整改核验工作严格遵循“问题清零、制度补位、责任到人、风险闭环”的四项标准，通过查阅会计凭证、核对银行流水、访谈责任人员、验证制度执行有效性等方式开展，累计查阅2023-2025年度会计凭证12769份、银行对账单342份、内部管理制度97份，访谈各级财务人员、业务负责人、分管领导共217人次，核验结果如下：

（一）收入循环类问题整改情况