采购部门风险分析记录.docx

采购部门风险分析记录

本次采购部门风险分析覆盖公司总部及下属3家生产型分公司2023年1月-2024年6月全品类采购业务，涉及生产物料（占总采购额62.3%）、行政办公（11.8%）、设备维保（15.2%）、服务外包（8.5%）、其他物资（2.2%）5大类共127个细分品类，累计核查采购订单14382笔、对应合同8796份，按分层抽样法抽取纸质及电子采购档案1276份，抽样覆盖率为8.87%，其中生产物料类抽样624份、行政办公类213份、设备维保类245份、服务外包类152份、其他类42份；分析数据来源于ERP采购管理模块、SRM供应商管理系统、QMS质量管理系统、财务应付台账、内审部年度审