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财务自查报告及整改措施范本

本次财务自查覆盖2022年1月1日至2024年6月30日期间全部会计核算、资金管理、预算执行、资产管理、税务合规、内控落地六大核心财务模块，由财务中心牵头，联合内部审计、行政综合、业务支撑部门共12名业务骨干组成专项自查工作组，严格遵循“全口径覆盖、全流程追溯、全问题留痕”的工作原则，采用会计凭证逐笔核验、多系统数据交叉比对、实物资产现场盘点、往来款项发函询证、业务场景回溯验证五种核查方式，累计抽查纸质会计凭证1276册、对公银行账户47个、固定资产台账条目1892项、全周期业务合同324份、各类费用报销单据7.2万笔，核实验证各类问题线索42条，最终确认合规类、流