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采购过程风险和机遇评估分析报告

本次评估覆盖公司全品类采购业务，包含生产物资、行政办公物资、专业服务、工程建设四大类共27个细分品类，评估周期为2023年7月1日至2024年6月30日，累计纳入评估的采购订单1276笔、对应合同金额42.78亿元，涉及合作供应商412家、内部相关部门7个。评估采用风险矩阵与内部控制有效性结合的量化模型，其中风险维度按发生概率（1-5分，对应极难发生到频繁发生，判定标准为：1分年发生概率0.1%，2分0.1%-1%，3分1%-5%，4分5%-20%，5分20%）、影响程度（1-5分，对应极小影响到重大影响，判定标准为：1分损失10万元且不影响运营，2分10-10