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内部质量体系审核计划

NRS-SC-2/07-02第PAGE2页

一只大胖球·大胖球文档工作室

审核目的

评价质量管理体系符合性、有效性和充分性，推动质量管理体系及过程改进，迎接第三方审核

审核范围

汽车塑料零部件用涂料的生产过程管理涉及到的所有部门、场所、过程和班次。

审核准则

RISO9001:2015标准ITAF16949:2016汽车质量管理体系标准R公司质量管理体系文件

R适用的法律法规R顾客特殊要求

审核日期

2021年1月12-13日

制定人/日期

何美玲2025年3月10日

批准人/日期

胡志刚2025年5月12日

审核组名单

A组：何美玲B组：胡志刚（组长）

审核

日期

审核

时间

审核组

被审核

部门

主要过程序号及名称

主要过程对应的体系文件

1月12日

8:30~9:00

首次会议

2025年7月14

日9:00-10:0

0B

组总经

理管理者代

表组织环境及相关方需求M

1组织环境分析控制程

序相关方需求和期望控制程

序2025年9月8日

2025年3月10日

徐建军

周文斌

风险与机遇管理M2

风险和机遇控制程序

2025年5月12

日2025年7月14

日胡志

刚何美

玲质量体系策划管理M

3质量手册/经营计划控制程序/质量成本控制程序

/2025年9月8日2

025年3月10日刘海

峰杨秀

兰管理