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药房自查自纠整改报告(精选4篇)

本次自查成立由门店店长任组长，质量负责人、医保专员、驻店执业药师为核心成员的自查工作组，于202X年6月10日至6月17日对门店药品经营全流程开展全覆盖排查，自查范围覆盖202X年1月以来的药品购进、储存、销售、医保基金使用、处方药管理、特殊药品管控、药学服务全环节。经台账核对，自查周期内门店共在营药品1287个品规，其中处方药426个品规、非处方药612个品规、中药饮片249个品规；累计产生销售记录12467笔，其中医保结算记录7239笔；累计留存处方1842张；建立近效期药品（距效期不足6个月）台账覆盖79个品规。

排查共发现三类12项具体问题：一是医保基金使用存在合规漏洞，累计涉及违规医保基金支出1458.8元。其中2笔结算存在串换药品问题，202X年3月12日、4月27日工作人员将不属于医保支付范围的保健食品（某品牌天然维生素E软胶囊，食健备字G2019XXXX，单价128元/瓶，共销售2瓶，合计256元）串换为医保目录内的国药准字维生素E软胶囊进行结算，涉及医保基金支付217.6元；37笔口服抗菌药物（头孢克肟分散片、阿莫西林胶囊等）医保结算存在处方留存不全问题，其中12笔仅有电子处方截图无执业药师审核签字，25笔未留存处方或电子处方溯源凭证，涉及医保基金支付1242.8元；门店曾张贴“医保账户资金不用过期作废”的误导性宣传海报，虽在自查