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药店自查自纠报告(通用3篇)

第一篇：连锁零售药店全维度合规自查自纠报告

一、自查基本概况

本次自查覆盖公司旗下127家直营零售药店、32家特许加盟药店，自查周期为202X年X月X日至202X年X月X日，由公司质量管控中心牵头，联合医保事务管理部、运营管理部、采购供应链部、药学服务部共42名专职检查人员，分成7个检查组按照“逐店过筛、逐项对标、逐笔核验”的原则，对照《药品经营质量管理规范》《零售药店医疗保障定点管理暂行办法》《药品网络销售监督管理办法》及属地市场监管、医保部门最新监管要求，从药品采购验收、储存养护、销售服务、医保基金使用、网络售药、人员资质、应急管理7个维度开展全覆盖自查，累计核查药品采购票据12.76万份、在店药品库存SKU共18.29万个、近12个月处方审核记录92.17万条、医保结算台账47.32万笔，累计排查出各类合规风险点217个，其中立查立改问题189个，需限期整改问题28个，未发现销售假劣药品、套取医保基金等重大违法违规情形。

（一）药品经营资质与人员管理自查

一是资质有效性核验。逐店检查《药品经营许可证》《营业执照》《医疗器械经营许可证》《食品经营许可证》《医疗保障定点零售药店标牌》的亮证经营情况，检查发现3家加盟店存在许可证副本未按要求放置在营业场所醒目位置、2家门店定点医保标牌因装修移位未及时复位的问题，已当场要求整改到位。所有门店均未出现超范围