零售企业网络安全工作流程与记录表.docxVIP

PAGE1/SECTIONPAGES1

零售企业网络安全工作流程与记录表

一、流程概述

本流程规定零售企业总部、区域分部与门店三级组织在网络安全日常运行、终端与收银系统防护、事件处置和合规管理中的工作步骤、责任分工与记录要求，确保网络与信息系统持续稳定运行，会员信息与支付数据得到有效保护。

本流程适用于企业总部各业务与职能部门、区域分部、直营门店及加盟门店（加盟门店按合同约定参照执行），覆盖门店收银终端、门店无线网络、总部业务系统、会员与支付数据、账号权限及安全事件处置等场景。办公设备个人使用、员工私人账号管理、非企业资产的安全维护不适用本流程。

流程的合规依据为《中华人民共和国网络安全法》确立的网络安全等级保护制度，企业应按《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）开展安全建设与整改，并接受公安机关的监督检查（S1、S4）。涉及会员个人信息与支付信息的处理，同时应满足个人信息保护相关法律法规关于最小必要、告知同意与安全保护的要求。

表1文档基本信息

项目

内容

文档名称

零售企业网络安全工作流程与记录表

文档编号

XXXX-IT-SOP-001

版本号

V1.0

编制部门

信息技术部（信息安全岗）

会签部门

运营管理部、财务部、人力资源部、法务合规部

生效日期

2026年11月1日

复审周期

每年一次，法规或组织架构重大变化时即时