易制毒易制爆台账表单汇编（16 张）.xlsxVIP

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易制毒易制爆台账表单汇编（16张）

文件编号：HR-ZA-AQ-2026-02版本：A/0编制部门：安全质量部生效日期：2026年11月

序号 表单名称 表单编号 使用环节 填写人 检查频次

1 采购申请审批单 HR-ZA-JL-01 采购 使用部门 每笔

2 供应商资质档案卡 HR-ZA-JL-02 采购 采购部 首次/年度更新

3 备案证明归档表 HR-ZA-JL-03 采购 安全质量部/信息员 每笔

4 入库验收记录 HR-ZA-JL-04 入库 保管员（双人） 每批

5 出入库台账（核心） HR-ZA-JL-05 全流程 保管员 每笔/每日核对

6 领用申请审批单 HR-ZA-JL-06 领用 使用部门 每次

7 使用登记记录 HR-ZA-JL-07 使用 使用人 每次

8 剩余退库记录 HR-ZA-JL-08 退库 使用人/保管员 每次

9 月度盘点表 HR-ZA-JL-09 盘点 安全管理员 每月

10 双人双锁开锁登记 HR-ZA-JL-10 储存 保管员（双人） 每次开启

11 钥匙交接记录 HR-ZA-JL-11 储存 保管员 发生时

12 监控报警检查记录 HR-ZA-JL-12 治安防范 治安保卫负责人 每周/每月

13 值守巡查记录 HR-ZA-JL-13 治安防范 值守人员 每2小时

14 培训签到与考核 HR