GB 14881规范制度及记录表汇总.xlsxVIP

GB14881-2025需要的制度及记录表单

序号 制度名称 管控类型 对应GB14881‑2025条款 核心管控要点 配套记录/表单台账清单 自查现状 责任部门 备注

1 设备维护保养制度 强制 5.2.1.1.3 建立预防性维护与点检计划；关键设备润滑、校准与备件管理；维修隔离、停机清洁、外修维修准入与交接 设备台账；年度/月度保养计划；点检表；维修工单与复位确认单；润滑记录；备件台账；维修后卫生复位/放行记录 生产部

2 食品安全关键环节监控制度 强制 6.2.2 明确关键/重要控制点(温度、金检、筛分、杀菌、清洗消毒效果等)；设限值与监控频次；偏差处置与隔离放行 关键环节一览表；监控记录表(温度/时间/金检灵敏度等)；偏差与纠正预防措施(CAPA)；不合格隔离与处置记录 品控部 承载危害分析、CCP/oPRP监控，新版核心强制项

3 卫生标准操作程序(SSOP) 强制 6.2.2 人员卫生、设施卫生、生产环境卫生、供水/蒸汽/压缩空气、化学品器具卫生、垃圾与废弃物管理、交叉污染防控 各类SSOP文本；日常卫生检查记录；班前/班中/班后卫生确认；卫生缺陷整改闭环记录 生产+品控部

4 清洁消毒制度 强制 6.2.2、8.1.1.1 区域分级与颜色管理；清洁/消毒方法、频次与化学品配比；CIP/SIP程序；验证与再验证(ATP/微生物)；化学残留控