易制毒易制爆化学品日管控周排查月调度自查表.xlsxVIP

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易制毒易制爆化学品日管控检查表（每日）

检查频次：每日一次（保管员自查）＋值守人员每2小时巡查；发现问题当日整改，无法整改立即上报。

序号 检查项目 合格标准 检查结果（√/×） 发现问题 处理措施 完成情况

1 专库（柜）双锁状态 两道锁均完好、均处于锁闭状态，锁体无撬痕

2 钥匙保管 两把钥匙分别由保管员A、B随身保管，无代管、无挂门锁

3 开锁登记 每次开启均有《双人双锁开锁登记表》记录，双人签名

4 台账登记 当日出入库、领用、退库均已登记，无隔日补记、无代签

5 账实相符 现场清点结存与台账一致（抽查2个以上品种）

6 包装与标识 容器无破损渗漏，标签清晰（品名、浓度、危险性）

7 分区与禁忌 各品种在规定分区，无禁忌物混存（重点：高氯酸、乙醚、硼氢化物）

8 储存量 存放量未超核定最大储量

9 环境条件 通风良好，温度≤30℃（乙醚、过氧化氢避光），E区干燥

10 泄漏异味 无泄漏痕迹、无异常气味、地面无腐蚀

11 消防器材 灭火器压力正常、在有效期内，消防砂干燥

12 监控运行 监控画面正常、无遮挡，录像可回放

13 报警设施 入侵报警处于布防状态，指示灯正常

14 门窗 门窗完好、防盗设施有效、无异常开启痕