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公司审计部经理工作总结

一、年度主要工作业绩及具体做法

1.工程竣工结算审计：全年共组织完成了12个已完工项目的内部竣工结算审计。重点审查了工程量计算偏差、定额套用错误、材料价格签证不实等问题。累计为公司核减不合理结算金额达1200余万元，有效维护了公司的经济利益。

2.项目过程审计与巡检：针对在建的8个重点项目，开展了中期过程审计。重点检查了劳务分包结算的真实性、大宗材料采购的合规性以及现场签证的合理性。共下发审计整改意见书8份，督促项目部完善管理制度并追回违规资金约55万元。

3.离任经济责任审计：配合人力资源部，完成了3位项目经理的离任经济责任审计。对项目在其任职期间的经营指标完成情况、资产安全、债权债务进行了客观评价，为干部考核提供了依据。

4.内控体系评价与完善：对公司的招投标流程、资金审批制度进行了专项内控审计，发现控制盲点2个，提出了优化审批流程的建议，被公司管理层采纳并落地执行。

二、存在的主要问题及原因深度剖析

1.过程审计滞后：很多违规问题在项目完工后才审计出来，此时木已成舟，资金往往难以追回。

2.审计手段相对落后：目前主要依赖手工翻阅凭证和结算书，缺乏大数据分析工具，面对海量的材料出入库单和工程数据，抽查覆盖率不足。

3.审计整改落实不到位：部分项目对审计下发的整改意见敷衍了事，查出问题改了又犯，缺乏长效的监督问责机制。